襄阳金蝶—勾选了忘记抵扣，后面补就不是那么简单了_资讯

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发布时间：2021-10-20 发布人：襄阳创优天下网络技术有限公司 95

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勾选了忘记填申报表抵扣，后面想起了再补？

我不知道为什么现在还会出现这种情况，因为我知道现在都是勾选了数据会自动带到申报表，基本很难漏填。

但是实际中这个读者确实就发生了这个情况，那怎么办? 有没有解决的办法？

理论上有，实操上难！

先看理论，国家税务总局公告2019年第45号取消了认证、抵扣期限。

什么意思呢？简单的说45号文把之前的认证次月申报期申报抵扣的文件都作废了，而且说了取消了申报抵扣期限。

这就是理论基础，以前都是必须在认证次月申报，否则不得抵扣。

如果实操的话，怎么填写申报表呢？

实际上就是这个一般纳税人附表2的第三栏。

福建省2020年6月12366咨询热点难点问题集就提到了这种情况，也是说的填写在第三栏。

但是为什么说有难度呢，虽然第三栏可以填写前期认证未申报抵扣的数据，但是实操中这个栏次在申报系统还是设置有卡点，卡点就是你根本没法直接填写。

还有就是有些地方可能能填进去，但是比对时候也会异常，提示你这是辅导期纳税人使用的栏次。

所以你要想这样去操作还真不能自己就实现，如果你非要解决还得找税务局，要么税局通过异常比对给你搞定，要么大厅更正申报表去搞定，总之也是比较麻烦的，甚至可能不给你弄也是很正常的现象。

转自：二哥税税念

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