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预算编制:从手工Excel升级到全面预算系统的经验分享

时间:2018-10-10来源:选软件网
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        很多企业仍然在用Excel做预算编制,目标分解,业务计划等全面预算业务。Excel用做单用户编制工具,有很多优点,比如计算灵活,复制方便等。但随着越来越多的人员参与到全面预算的编报工作中,基于Excel的“静态计划预算”缺陷就凸现出来了:

 

        1.耗时费力

        用Excel编制预算,绝大多数时间都耗费在核对数据准确性和手工汇总、文件合并上,反而不能抽出更多的时间和精力去做业务动因的测算和分析。复制Excel文件很容易,但每增加一个版本,数据错误的几率就增加了一倍。复制粘贴一次,数据的冗余就增加了一次。纠正数据错误,同步各工作表和文件间的冗余数据,占据预算编制周期的大部分。

 

        Excel预算编制的隐患:

 

        2.数据准确性差

        人工错误和公式错误导致企业将大量的时间浪费在排查数据错误上,而不是投入在战略规划,场景测算,财务分析等真正的计划预算工作上。用Excel编制预算,填写一个错误数据只需要几秒钟,而排查这个错误却可能需要几天的时间。

 

        3.“静态预算”无法动态测算

        尽管花费了无尽的时间在做数据验证,仍然无法自动生成分析管理报表。给领导层的报表数字,只能是“最佳猜测”。可怕的是刚刚熬过这一轮报告的煎熬,下一个报告需求又来了。

 

        静态的预算带来的是静态的执行。由于无法实时、动态地根据各种业务动因计划测算各种经营结果,也就只能在期末时候分析之后,才能看到目标偏差,其导致的后果是企业财务损失和时间机会损失。

 

        想象一下,如果您不用花费大量的时间去手工处理数据文档和排查错误,而是通过预算系统中动态的图表分析,不断优化企业设计的业务模型,并根据业务变化随时调整动因参数,测算可能产生的结果,及时采取正确的管理策略,为企业带来更大的价值。这种动态的、动因驱动的计划预算系统,具有以下特点:

        统一协同性

        整个企业和集团基于同一个共享数据平台——多维数据仓库,进行业务建模、预算编制、执行控制、分析预测。有效避免了手工文件合并、数据汇总、公式调整等高出错率动作,实现“统一版本的事实”。从而大大提升编制效率,缩短编制周期。

 

        全业务视角

        集成各业务条线的计划及实际数据,基于多维模型建立业务数据间的因果联动性,并自动生成各类指标报告。通过动因随时测算各种业务场景,探查执行偏差的原因,从而获得新的商业洞察力。

 

        动态的预算和测算

        基于这种多维,联动,全面的业务模型,可持续编制调整计划和预算,实时测算结果和比对执行偏差,调整管理动作。实现实时的计划预算和执行调整,提升企业的响应速度,适应快速企业内外部环境变化,增强企业生存竞争力。

 

        基于多维数据仓库技术的全面预算管理系统,能够大大提升企业的现代化管理水平。智达方通Intcube EPM正是这样一种基于自主多维数据仓库的全面预算管理套件,不仅可以实现动态的全面预算管理,还可实现预算编报、执行控制及多维分析的业务贯通和数据联动。应用Intcube EPM后,企业的预算调整可实时影响执行控制的审批,执行结果可实时反馈在分析表单和图表主题中,从而实现全面预算在统一的信息化平台上的闭环联动。

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