襄阳用友—增值税申报之前,这两件事是必做的
增值税申报表填写报送前进行账票的核对,主要包括开票和收入、销项税的核对,包括进项税账务和抵扣凭证的核对两件事。
如果不做这两个事情,我个人觉得是你的申报是糊涂申报。轻微的影响就是账票不符终导致账表不符,严重的就是申报错误导致税务风险。
其实核对很简单,就是导出开票汇总表,开票数据明细,抵扣汇总表,抵扣数据明细和你账务的收入、销项税、进项税明细核对找出差异,分析差异后再结合着填写申报表。
如果发票开了账务漏做了,那也要先申报,下月该补账的补账,如果账务有未开票的收入,那也要填写申报表,不要漏申报了。
很多人想核对时候但是不知道如何打印开票汇总数据,导出开票数据的明细,如何下载抵扣明细。
这里,二哥给有这些困惑的读者分享一下相关流程。
汇总开票明细打印流程如下:
转自:二哥税税念
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