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全面预算系统中数据分析技术的必要性

时间:1970-01-01来源:选软件网
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首先让我们从全面预算管理领域热门词汇说起,很多时候会让人迷惑,比如商业智能BI,企业绩效管理EPM,财务计划Financial Planning, 预算Budget,财务分析Financial Analysis,全面预算Planning(这是个国产词语)等等,但实际上说的基本上都是一个事,就是企业财务部中的FP&A-Financial Planning & Analysis这个部门所做的事,国内对应称其为“管理会计”。其解决的问题是针对各部门业务数据,根据管理需求,做某种多维分析、业务计划、业务预算预测模型、预算执行及分析,进而帮助管理者做决策支持。


全面预算系统中数据分析技术的必要性


目前国内很多企业使用Excel编报预算而且用的很满意。从预算编报角度来看确实可以解决问题,但从财务分析角度,Excel并不能建立Single Version of the Truth和各部门业务数据的关联性。大家可以看看手上的Excel预算表单,一共有多少个版本,有多少次发错了版本。在企业管理信息化广泛应用的今天,财务总监们仍然经常被业务数据的准确性折磨。回到对全面预算系统的定位,我们坚持认为,全面预算属于财务分析业务,而不仅仅是预算和业务计划的编报业务。智达方通全面预算软件(Intcube Planning)正是基于自主知识产权的多维数据仓库(Intcube OLAP)技术,帮助企业搭建多维度全面预算模型,实现业务动因驱动预测结果。对多维数据仓库来说,数据天然是结构化有因果关系的,而对关系型数据库,做这种数据联动就很费劲。而且全面预算软件厂商是否具有自主的多维数据仓库技术,是不是数据仓库厂商,也非常重要,因为数据仓库的性能和功能直接影响了全面预算软件的使用体验,如果依赖其他外部商用数据仓库产品,甚至是开源数据仓库引擎开发,成本和可靠性都很难控制。


国内外软件厂商对全面预算管理软件的定位差别很大。国外厂商首先是把Planning定位为财务分析应用,是给FP&A服务的,因此软件的数据分析功能是核心。基于数据分析功能强大的多维数据仓库搭建全面预算应用,就很合乎逻辑。这也是为什么好的全面预算系统厂商,都是数据仓库厂商的原因。如:Oracle Hyperion的Essbase,IBM Cognos的TM1,SAP BO的BW数据仓库。


而国内的大多数厂商由于对核算业务比较熟悉,把全面预算管理软件定位为业务应用。因此通常是基于交易型系统技术搭建全面预算软件,功能实现主要满足于:“填表单,走流程”。近年来在这些全面预算系统里也引入了“维度”概念,但由于底层不是基于多维数据仓库搭建,无法把所有业务数据属性抽象成维度,也就无法建立起各部门业务数据的关联性。


全面预算管理软件的设计理念,并不是仅仅解决预算编报的需求。它真正的价值在于把各业务部门的相对孤立的业务数据,在企业或集团层面整合起来,形成唯一版本的事实(Single Version of the Truth),建立各业务数据之间的因果关系关联性。比如企业的战略目标跟销售计划的因果关系,销售计划与研发、生产、库存的关联关系,人力资源计划与财务计划的关联等。这种业务数据关联的建立,可让管理者随时找到导致执行偏差的动因,并随时调整。这比仅仅实现预算编报更有价值,而这是基于交易型平台的ERP无法实现的。


作为国内专业全面预算软件提供商,智达方通是为数不多坚持走“全面预算”+“数据分析”路线的提供商之一,高性比和自主开发路线为其在业界赢得了诸多口碑,目前智达方通已提供覆盖制造业、零售、金融、地产、医药、高校等多个行业的全面预算解决方案。

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