批发发卖管理是下家，也就是客户的营业措置模块，批发发卖管理对批发商的订货、发货和配货等营业的管理，搜罗客户报价单、客户订单、发货单、发卖退换货和发卖收款等功用。
（提示，批发发卖单和零售单都属于发卖，不合的是，零售是针对零散的客户，零售的借债办法是现金现结，没有账期的概念）
1 客户报价单
是指一个商品针对不合客户的进行的一次的商品报价（提示）
a操作
1)依次输入客户、经办人、局部、信息；
2)输入商品，确定其含税报价和不含税报价；(例举商品，输入不含税报价100)
3)输入终了后，点击“存为草稿”，系统自动生成编码,也可自定义单据编码；
4)掀开“存为草稿”单据，确认无误后审核生效。（演示上述步伐）
b.提示
报价仅影响未批发的商品，对曾经批发发卖的商品没有影响。（在客户报价单中提示）
2.客户订单
是指客户订单分局部向客户下订单，订单不影响商品库存，是客户提货的凭证.
a.操作
1. 选择呼应的供应商、经办人、局部、仓库等信息
2. 输入商品编码，确定其订货单价和订货数量，留心双击单价订货单价可以选择刚才在客户报价单中进行的商品报价，如刚才在客户报价单报的不含税代价，还也可以选择在基本资料中预设的代价（选择在客户报价单中的100元）
（在服装版中，可以措置颜色和尺码的商品双击订货数量的栏，在弹出的窗口中根据颜色和尺码区分输入数量，系统自动汇总在订货数量栏
（提示贴图）
3. 输入终了后，点击“存为草稿”，系统自动生成编码；
4. 掀开“存为草稿”单据，确认无误后审核生效。（演示上述步伐）
b. 提示
1.客户订单不触及库存
2.关于客户订单只是客户订货的凭证，没有任何触及到财务的信息
3.客户发卖单
批发发卖单又称发货单，可直接发货也可引客户订单发货，发货后增添商品的库存数量。
A.直接出货（无客户订单）
a.操作
1.依次输入客户、经办人、局部、仓库等信息；
2.输入商品编码，确定发卖数量和发卖单价，
（1）发卖数量：
不措置颜色、尺码的商品直接输入发卖数量，入库单价可双击，在弹出的代价选择框中进行选择，一样在发卖单价中可以选择到客户报价单中代价，以及一系列的在基本资料商品资料中触及的代价系统，假设次选择默许某一代价，（选择比来代价1），假设下次一样的往来单位和商品做单，会出现一样的代价，而不需求手动输入。
（2）措置颜色和尺码的商品双击发卖数量的栏，在弹出的窗口中根据颜色和尺码区分 输 入 数量,系统自动汇总在发卖数量栏。
3. 输入终了后，点击“存为草稿”，系统自动生成编码；
掀开“存为草稿”单据，确认无误后审核生效。（上述步伐进行演示）
4.单个计价商品的发卖，留心单个计价商品必需有库存，才干进行发卖（进行演示，1，先演示没有库存的单个计价商品，2，演示有库存的单个计价商品）
B.引客户订单出货
经由两种办法，一种是鼠标右击单据栏，弹出选择发卖订单，进行选择调整。或许另一种办法在单据栏上点击订单转入，将订单进行导入（演示）
一样我们可以将订单一切商品一次性引入，也可以部分引入商品（提示）
4.发卖退货单
客户退货单按客户、局部、仓库等前提进行商品退回措置。
操作
1．直接退货（无对应客户批发发卖单）
依次输入客户、经办人、局部、仓库等信息；
输入商品编码，确定退货数量和退货单价； （演示）
（1）退货数量：
不措置颜色、尺码的商品直接输入退货数量；
措置颜色和尺码的商品双击退货数量的栏，在弹出的窗口中根据颜色和尺码区分输入 数
量，系统自动汇总在退货数量栏。（提示）
（2）退货单价可双击，在弹出的代价选择框中进行选择(一样可以选择该商品的比来代价；
输入终了后，点击“存为草稿”，系统自动生成编码；
掀开“存为草稿”单据，确认无误后审核生效。（演示）
2.引客户批发发卖单退货
A在表格栏点击鼠标右键
B或单击“发卖单退货”，选择需引入的客户批发发卖单及回退商品；
1）左边树形菜单中选择引入单据，在右边窗口中选择该单据下需求引入的商品，在引入商品的“选择”栏下打“ √”选择引入；
2）在引入的单据中调整退货数量和退货单价；
3）输入终了后，点击“存为草稿”，系统自动生成编码；
4）掀开“存为草稿”单据，确认无误后审核生效。（演示）
3. 提示
引客户批发发卖单退货时可整张发卖单引入，也可引入发卖单中的部分商品；
客户批发发卖单引退货后，可在残剩数量的基础上批改商品的退货数量和退货单价，也可添加退货商品。
客户退货后添加商品的库存数量。（提示）
5. 发卖换货单
发卖换货单按客户、仓库、局部为客户交换货物。
1操作
1依次输入客户、经办人、局部、入仓、出仓等信息；
2 输入换入商品，确定换入数量和换入单价；
a不措置颜色、尺码的商品直接输入换入商品数量；
b.措置颜色和尺码的商品双击换入商品数量栏，在弹出的窗口中根据颜色和尺码区分输入数量，系统自动汇总在换入数量栏。（提示）
3 单价可双击，在弹出的代价选择框中选择换入商品单价；
4 .输入换入商品(以出息行演示)
输入换出商品，确定换出数量和换出单价；
1不措置颜色、尺码的商品直接输入换出商品数量；
2措置颜色和尺码的商品双击换出商品数量栏，在弹出的窗口中根据颜色和尺码分 别输入数量，系统自动汇总在换出数量栏。
3.单价可双击，在弹出的代价选择框中选择换出商品单价；
4.输入终了后，点击“存为草稿”，系统自动生成编码；
掀开“存为草稿”单据，确认无误后审核生效。（演示）
2提示
换出、换入是针对客户；
换出的商品在系统中添加此商品的库存；
换入的商品在系统中是增添此商品的库存。（提示）
6. 客户赠予单
客户获赠单按客户、仓库和局部进行客户获赠商品的管理。
操作
1依次输入客户、经办人、局部、仓库等信息；
输入商品，确定赠予数量；
不措置颜色、尺码的商品直接输入赠予数量；
措置颜色和尺码的商品双击赠予数量的栏，在弹出的窗口中根据颜色和尺码区分输入数量，系统自动汇总在赠予数量栏。
输入终了后，点击“存为草稿”，系统自动生成编码；
掀开“存为草稿”单据，确认无误后审核生效。（演示）
2 提示
赠予给客户的商品其批发发卖单价为“0”；
赠予商品是企业承担，对应的商品库存会增添。
7. 客户对账单
客户对账单按客户、经办人、局部汇总了客户进货、退货等对账单据，然后便当客户和企业之间的帐务核对。
1.操作
a.依次输入客户、经办人、局部等信息；
b.点击“选择对账单据”，全选批发发卖单、客户退货单、客户获赠单等对账单据；
c.点击明细，进行单据的明细对账
d.还客户对账单中，供给明细数据的打印按钮，点击往后，出现虚拟打印机的打印页面（鼠标点击明细打印，出现pdf打印把戏，并演示，终打印终了，回到主界面）
2. 提示
a. 影响财务结算的客户营业单据有批发发卖单、客户退货单、客户获赠单。关于客户订单，客户报价单不计入客户对账单，客户对账单是客户进行对账的凭证，不触及就职何库存和财务信息。
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